漯河市廣播電視臺
2021 年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 漯河市廣播電視臺概況
（一）主要職能
（二）部門預算單位構成
（三） 人員構成情況
第二部分 漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、部門（單位）整體績效目標表
10、部門預算項目績效目標匯總表
第一部分 漯河市廣播電視臺概況
一、 漯河市廣播電視臺主要職責
（一） 堅持黨管新聞的原則，全面貫徹執行黨和國家有關廣播電視工作的路線、方針、政策，落實市委、市政府在新聞宣傳方面的各項指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，承辦廣播電視各項宣傳活動，牢牢把握正確的輿論導向，努力提高宣傳工作水平和質量。
（二） 做好中央、省、市廣播電視節目的轉播工作，做好本臺廣播電視節目播出、傳輸和發射工作，做到安全優質播出。
（三） 辦好本臺各個頻率、頻道，結合漯河市特點，做好各類新聞、專題、文藝節目的采編、錄制、播出工作，為受眾提供豐富多彩的優秀節目，不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需求。
（四） 承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。
二、漯河市廣播電視臺預算單位構成
漯河市廣播電視臺部門預算包括漯河市廣播電視臺本級預算。
1、漯河市廣播電視臺本級
三、人員構成情況
漯河市廣播電視臺現有職工 577 人，財政供養人員共 419人，其中：在職人員 206 人，退休人員 212 人，離休人員 1人；廣電改革離崗人員（按項目核算經費）28 人，政府購買服務人員（按項目核算經費）158 人，遺屬補助 12 人。
第二部分 漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算情況說明
2021 年部門預算主要任務是：
1、配合市委、市政府中心工作，進行集中報道宣傳。
2、繼續保持外宣工作在全省先進位次，更好地宣傳漯河。
3、繼續辦好“黨風政風熱線”“百姓問政直通車”“實事點擊”“聚集三農”等時政、民生類欄目。
4、繼續辦好“許慎講堂”“群眾最滿意的十大實事”“漯河市春節電視文藝匯演”“漯河市網絡匯演”等公益類活動。
5、加大對廣播電視基礎設施投入，完成廣播電視播出網建設工作。
6、開發互聯網+廣電媒體模式，加大融媒體中心建設。
一、收入支出預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年收入總計 5892.96 萬元，支出總計 5892.96 萬元，與 2020 年預算相比，收、支總計各減4 少 1074.09 萬元，下降 15.42 %。主要原因：一是機構改革，人員減少；二是 廣告收入預算減少。
二、收入預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年收入合計 5892.96 萬元，其中：
2020 年 部 門 預 算 結 轉 381.04 萬 元 ， 財 政 撥 款 收 入3961.32 萬元，一般債務轉貸收入 0 萬元、專項收入 1500萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入 0 萬元，國有資源（資產）有償使用收入 0 萬元，政府性基金收入 0 萬元，專項債務轉貸收入 0 萬元，中央省提前告知轉移支付50.60 萬元，財政專戶管理的收入 0 萬元，其他收入 0 萬元。
三、支出預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺2021年支出合計 5892.96萬元，其中：基本支出 3124.75 萬元，占 53.03%；項目支出 2768.21 萬元，占 46.97%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預算收支預算5461.32 萬元，政府性基金收支預算 0 萬元。與 2020 年相比，一般公共預算收支預算減少 1309.61 萬元，下降 19.34 %，主要原因：一是機構改革，人員減少；二是 廣告收入預算減少。政府性基金收支預算為 0 萬元，無變化，主要原因是無政府性基金預算。
五、一般公共預算支出預算情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預算支出年初預算為5892.96 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 5082.3 萬元，占 86.24 %；教育 （類） 支出 0 萬元，占0%；科學技術（類） 支出 0 萬元，占 0%；社會保障和就業（類）支出 276.09 萬元，占 4.69 %；衛生健康（類）支出 91.03 萬元，占 1.54%；節能環保（類） 支出 0 萬元，占 0 %；農林水（類）支出 0 萬元，占 0%，交通運輸（類） 支出 0 萬元，占0%；住房保障（類）支出 226.46 萬元，占 0 %；其他（類）支出 0 萬元，占 0 %。
六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98 號）要求，從 2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我部門《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
我部門 2021 年無政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
我部門 2021 年國有資本經營預算 0 萬元，2021 年無國有資本經營預算支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
我部門 2021 年“三公”經費預算為 25 萬元。2021 年“三公”經費支出預算數比 2020 年減少 1 萬元。主要原因是：根據中央“八項規定”和省委省政府、市委市政府相關要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經費預算管理，推行厲行節約、反對浪費的工作作風，從嚴控制“三公”經費開支。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0 萬元。主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2020 年增加（減少）0 萬元，主要原因：加強出國經費管理，對出國經費進行壓縮。
（二）公務用車購置及運行費 25 萬元。其中，公務用車購置費 0 萬元；公務用車運行維護費 25 萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與 2020 年持平，主要原因：無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比 2020年減少 1 萬元，主要原因：嚴格貫徹落實中央“八項規定”
精神和厲行節約要求，從嚴從緊控制公務用車支出。
（三）公務接待費 0 萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2020 年減少 0 萬元。主要原因：嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法，不斷規范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務接待費支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
漯河市廣播電視臺 2021 年機關運行經費支出預算 0 萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2021 年政府采購預算安排 6.40 萬元，其中：政府采購貨物預算 6.40 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（三）政府購買服務支出情況
2021 年政府購買服務預算安排 1412.66 萬元。
（四）績效目標設置情況
2021 年，漯河市廣播電視臺預算項目均按照要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
（五）國有資產占有情況
2020 年期末，我部門共有車輛 59 輛，其中：一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛，其他用車 59 輛。其他用車主要是采訪用車和直播車。單價 50 萬元以上通用設備 15（套），單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（六）專項轉移支付項目情況
2021 年，我部門無負責管理的專項轉移支付項目資金。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務9接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、部門（單位）整體績效目標表
10、部門預算項目績效目標匯總表
